各部门：
       随着学校的教育教学不断发展，财务管理业务也不断的增大，为进一步完善学校财务管理制度，规范学校经费审批报销程序，结合实际，特作如下补充规定。
       一、各项经费审批规定
       （一）各部门经费开支，包括各种会议费、培训费、差旅费、接待费、日常办公用品购置费等需由学校支付的各种经费，必须预先作出用途用款计划，经部门主管领导审核，报主管财务校领导批准后，方可用款报销，对各项用款未经申请批准，财务处不得安排用款及报销。
       （二）各种奖项奖金涉及全校性重大活动经费，经学校党政办公会议讨论通过后方可列支。
       （三）因公务活动需私车公用的部门，必须说明原因，用车型号及排量，报主管财务校领导批准方可报销。
       二、各项经费报销程序
       （一）招待费。原则上由学校办公室统一安排，并实行先申请后招待的制度，否则财务处不予报销。
       （二）会议费。全校性的会议费由学校办公室统一安排，按严格控制会务费的支出，列明会务预算，凭校长批示到财务处报销。
       （三）各种校外会议费、差旅费、日常用品购置费等由部门申请，列明预算，经部门负责人审核后，凭主管领导审批或分管领导签批的上级文件到财务处报销。
       （四）出差经费，可作出预算，到财务处借款，出差回来十天内要到财务处办理结帐手续，否则下一次出差就不能重复借款，期满一个月还未结帐，从应发工资中扣还。
       （五）经费报销的票据，必须是国家统一的发票（电子版发票打印A5大小格式）。假发票、白头单、一般收据，不能作为报销的票据。财务人员有权拒绝收取不正规的发票。
       （六）为了集中处理会计业务，财务处每周二全天安排窗口办理收款、借款、报销的业务时间。
       三、出差车旅费、住宿费、伙食费的报销规定
       （一）教职工出差，首先要办理出差许可手续，出差省内由部门负责人审查，分管领导审批；出差省外由分管领导审查，校长审批。
       （二）校级领导出差，省内小车接送，省外坐飞机经济仓或高铁，住宿费每天500元以内，伙食补助每天100元。
       （三）中层干部（含教授、副教授）出差，市内小车接送，市外省内坐大巴或轻轨，省外坐飞机经济仓或高铁，住宿费每天400元以内，伙食补助每天70元。
       （四）正副科长、教师出差，市内可乘坐网约车，市外省内乘坐大巴或轻轨，省外乘坐高铁或硬卧位，住宿费每天300元以内，伙食补助50元。
       四、私车公用补助
       为满足学校车辆资源，提高工作效率，为加强私车公用的管理，根据学校有关管理制度，制定以下补助及报销标准。
       私车公用外出期间严格遵守《交通法》及《车辆管理规定》，过桥费、停车费根据因公外出实报实销，交通违章罚款由当事人负责。
       本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。
       （一）2.0（含2.0）及以上排汽量轿车，每百公里车损补贴80元，汽油补贴每百公里10升95号汽油费。
       （二）2.0（不含2.0）以下排汽量轿车，每百公里车损补贴70元，汽油补贴每百公里8升92号汽油费。
       （三）油电混合轿车，每百公里车损补贴70元，充电费补贴每百公里15度电，或汽油补贴每百公里8升92号汽油费。
       （四）新能源轿车，每百公里车损补贴70元，充电费补贴每百公里15度电。
       五、报销经费支付方式
       （一）严格控制现金报销方式，除特别情况经批准外，原则上实行非现金报销支付方式。
       （二）属个人公务活动的差旅费及经批准后由个人垫付的其他经费，按程序填写报销单后，并在报销单空格上提供个人工资卡账号，由财务处通过银行划拨到报销人账户上。
       六、严格凭证管理
       出差实行一支笔审批制度。一切报销凭证，须由经手人签名、部门负责人证明、分管领导审核、主管财务校领导审批后，财务处方可办理报销手续，否则，财务处不予办理报销手续。